一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

    市移民安置局（市南水北调中线工程建设领导小组办公室）内设5个科室。主要职责是：保证国家、省有关水利移民和南水北调工程建设的政策法规的贯彻执行；配合组织平顶山段南水北调中线工程建设管理；负责平顶山市水库移民和南水北调工程征地拆迁、移民安置和后期扶持、及回流移民管理等工作；参与协调南水北调中线工程环境、水质保护和生态建设工作；为平顶山市水库工程和南水北调中线工程建设创造优良施工环境组织协调和管理等。

    （二）人员构成情况

    市移民安置局（市南水北调中线工程建设领导小组办公室）事业编制32人;在职人员38人，离退休人员9人。

    （三）预算年度的主要工作任务

    重点做好水利移民和南水北调中线工程建设管理等工作。

    二、收入预算说明

    2013年收入预算309.4万元，其中财政拨款收入309.4万元。

    三、支出预算说明

    2013年支出预算309.4万元，其中财政拨款支出309.4万元。

    2013年支出预算按用途划分：工资福利支出195.6万元，占63.3%；商品服务支出12.2万元，占3.9%；对个人及家庭的补助53.6万元，占17.3%；项目支出48万元，占15.5%，主要项目是：南水北调总干渠水源水质保护、南水北调中线工程配套工程规划和总干渠两侧水土保持工作经费等。