一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市水利局内设8个职能机构。主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施全市水资源统一监督管理；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；指导水文水资源监测、水文站网建设和管理；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护、负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处和负责移民工作等。

（二）人员构成情况

市水利局行政编制35人；在职人员35人，离退休人员26人。

（三）预算年度的主要工作任务

加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用，加强防汛抗旱等工作。

二、收入预算说明

2012年收入预算383.4万元，其中：财政拨款收入369.4万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入14万元。

三、支出预算说明

2012年支出预算383.4万元，其中：财政拨款支出369.4万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出14万元。

2012年支出预算按用途划分：工资福利支出171.4万元，占45%；商品服务支出11.7万元，占3%；对个人及家庭的补助110.3万元，占29%；项目支出90万元，占23%。

2012年财政预算拨款支出预算按用途划分：工资福利支出171.4万元，占46%；商品服务支出11.7万元，占3%；对个人和家庭的补助110.3万元，占30%；项目支出76万元，占21%，主要项目是：水利普查、湛河治理、节水新技术推广引进和防汛仓储经费等。