一、部门基本情况　　

     （一）部门机构设置、职能　　市水利局内设8个职能机构。主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施全市水资源统一监督管理；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；指导水文水资源监测、水文站网建设和管理；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护、负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处和负责移民工作等。　　     （二）人员构成情况　　市水利局行政编制35人；在职人员28人，离退休人员26人。　　     （三）预算年度的主要工作任务　　加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用，加强防汛抗旱等工作。　　

      二、收入预算说明　　

      2015年收入预算624万元，其中：财政拨款收入426万元，水资源费收入170万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入28万元。　　

     三、支出预算说明　　

      2015年支出预算624万元，其中：财政拨款支出426万元，水资源费安排的支出170万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出28万元。　　

      2015年支出预算按用途划分：工资福利支出174.1万元，占28%；商品服务支出14.8万元，占2%；对个人及家庭的补助134.2万元，占22%；项目支出301万元，占48%。2015年财政预算拨款支出预算按用途划分：工资福利支出174.1万元，占41%；商品服务支出14.8万元，占3%；对个人和家庭的补助134.2万元，占31%；项目支出103万元，占25%，主要项目是：水利行业业务管理、湛河治理、节水新技术推广引进、防汛仓储经费和防汛抗旱、“红杯”工作经费等。

水利局部门预算公示.xls