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市水利局2015部门预算基本情况说明

发布日期:2015-02-16     浏览次数:

      一、部门基本情况  

     (一)部门机构设置、职能  市水利局内设8个职能机构。主要职责是:负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施全市水资源统一监督管理;负责水资源保护工作;负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作;负责节约用水工作;指导水文水资源监测、水文站网建设和管理;负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护、负责防治水土流失;指导农村水利工作;负责重大涉水违法事件的查处和负责移民工作等。       (二)人员构成情况  市水利局行政编制35人;在职人员28人,离退休人员26人。       (三)预算年度的主要工作任务  加强水资源的节约、保护和合理配置,保障城乡供水安全,促进水资源的可持续利用,加强防汛抗旱等工作。  

      二、收入预算说明  

      2015年收入预算624万元,其中:财政拨款收入426万元,水资源费收入170万元,纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入28万元。  

     三、支出预算说明  

      2015年支出预算624万元,其中:财政拨款支出426万元,水资源费安排的支出170万元,纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入安排的支出28万元。  

      2015年支出预算按用途划分:工资福利支出174.1万元,占28%;商品服务支出14.8万元,占2%;对个人及家庭的补助134.2万元,占22%;项目支出301万元,占48%。2015年财政预算拨款支出预算按用途划分:工资福利支出174.1万元,占41%;商品服务支出14.8万元,占3%;对个人和家庭的补助134.2万元,占31%;项目支出103万元,占25%,主要项目是:水利行业业务管理、湛河治理、节水新技术推广引进、防汛仓储经费和防汛抗旱、“红杯”工作经费等。

水利局部门预算公示.xls